|
Faktúra |
7191936121
|
zemný plyn - záloha 1/11
|
1 987,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
kúpa - Mikrotik cAP Access Point / 6 ks
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Michal Hýll |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
037/21
|
náplň BOZP a PO technika 1.Q.2021
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
BOZiPo - SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr. Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
vodoinštalačné práce
|
170,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Ján Simonides |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr. Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
29.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210101
|
pracovné knihy, zošity z príspevku
|
800,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr. Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
22.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100055
|
školské potreby / HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
MEGGY - T s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr. Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021034
|
stravné kupóny - 10 ks
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
GEP Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr. Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
PaM - náklady na nájom a služby 3 /2021
|
113,82 |
s DPH |
|
2004 01
|
19.03.2021 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr. Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
odborná prehliadka a odstránenie závad na náradí
|
187,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021750054
|
správa office IT 2*21
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
TVORIVEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278886383
|
Biznis ISDN Uni, Mágio, mobilné internety - 2/2021
|
147,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr. Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1210249
|
nájom stroja, výtlačky - 3*2021
|
77,57 |
s DPH |
|
NZ201511
|
08.04.2021 |
XPS , spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr. Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221017
|
odmena podľa zmluvy 01,02/2021
|
640,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
DARFS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr. Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
30.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1210114
|
nájom stroja, výtlačky - 2*2021
|
63,68 |
s DPH |
|
NZ201511
|
01.03.2021 |
XPS , spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr. Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100250005
|
potraviny
|
43,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
KORUNA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
Helena Škvarková |
vedúca školskej jedálne |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
prečistenie kanal. trasy tlakovým strojom
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Poruchová služba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr. Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
01.03.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
P01 1312110012
|
potraviny
|
372,76 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
Helena Škvarková |
vedúca školskej jedálne |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021750026
|
správa office IT 1*21
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
TVORIVEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210005
|
výmena sklobetónu
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
DRUTEXOKNÁ SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210006
|
siete proti hmyzu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
DRUTEXOKNÁ SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Benice |
PaedDr Jozef Záborský |
riaditeľ školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |