|
Faktúra |
7191936121
|
zemný plyn - záloha 1/11
|
1 987,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7102869901
|
paušál 22.2.-21.3.
|
10,07 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OF43110095
|
náplne do tlačiarní
|
173,41 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
Digimat s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201104998
|
virtuálna knižnica 3/11
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1110701
|
Wifi Router
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
GAYA s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1116221
|
prenájom rohoží 28.2.-27.3.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7242032197
|
zemný plyn - záloha 4/11
|
2 743,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17/2011
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Tibor Buzák |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110354
|
materiálno-spotrebné normy pre ŠJ
|
24,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/2011
|
dodávka a montáž ochrannej siete
|
328,42 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Roman Mesiarik M-art |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7102957275
|
paušál 22.2.-21.3.
|
49,16 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21106262
|
Školské vzdelávacie programy 3/11
|
36,86 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1724968355
|
hovorné 3/11
|
28,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11100087
|
učebné pomôcky
|
182,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
65/2011
|
osadenie kanalizácie
|
226,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
Poruchová služba s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
774144
|
hygienický materiál
|
267,49 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110269
|
exkluzív
|
71,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
FOLLOW ME Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110258
|
exkluzív, nájom - laptop
|
43,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
FOLLOW ME Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9002002817
|
chladnička pre ŠJ
|
439,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100247
|
seminár - školské stravovanie
|
53,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
Produkcia s.r.o. |
|
|
|
|
|