|
Faktúra |
7191936121
|
zemný plyn - záloha 1/11
|
1 987,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3211400614
|
vývoz fekálií 10.4.
|
257,84 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140100478
|
KAPA - PLAST, sada popisovačov, čistiaci sprej
|
282,36 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Michal Gontko - migo |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
811406086
|
potraviny
|
51,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Salim SK, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
42014/00773
|
potraviny
|
918,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
P01 1211410445
|
potraviny
|
223,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20146174
|
lopty, kompresor na lopty
|
935,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14329
|
Bio - P2 + P3 roztok
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014041
|
odborná činnosť za 1.Q.2014
|
161,02 |
s DPH |
2/2004/A
|
|
22.04.2014 |
Ing.Dana Glejteková - REVIMONT |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
39214
|
predplatné "Naša škola" 2014/2015
|
14,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
PAMIKO spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1422319
|
prenájom rohoží 24.3.- 20.4.
|
17,64 |
s DPH |
600842
|
|
28.04.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
OF2014/033
|
všeobecný materiál
|
55,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
KOVOMAT s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404118034
|
paušál 22.3.- 21.4.
|
16,97 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
142276
|
tonerová kazeta - 4 ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Grand - MS, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404217078
|
paušál 22.3.- 21.4.
|
54,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
F201402420
|
potraviny
|
109,57 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140123
|
potraviny
|
140,98 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
OVOZEL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2140060
|
parný čistič TERA 231
|
130,01 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
TERAsport Muller s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
214310127
|
popl. za KOMPARO modul - ZŠ-T-4
|
159,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
EXAM testing spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FVT14/105/7/00082
|
servis kosačky
|
61,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |