|
|
Faktúra |
OF14/19
|
upratovanie 1.Q. - PaM
|
49,80 |
s DPH |
|
009/2005 UP
|
04.04.2014 |
KUKO s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
101400694
|
pracovná obuv
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7218070680
|
záloha 4/2014
|
2 583,00 |
s DPH |
6300141503
|
|
02.04.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014002359
|
potraviny
|
189,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42014/00601
|
potraviny
|
908,41 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42014/00602
|
potraviny
|
302,16 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
F201403085
|
potraviny
|
159,41 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3211400799
|
vývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd
|
51,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
F201401324
|
potraviny
|
125,78 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3211401154
|
vývoz fekálií 7.7.
|
51,56 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2411080266
|
vyúčtovanie elektriky 8/2014
|
440,59 |
s DPH |
7200062551
|
|
08.09.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014039
|
kalibrácia teplomerov
|
146,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
240/14
|
kontróla, nastavenie a overenie váh
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Peter Knapec |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408026198
|
paušál 22.7.- 21.8.
|
16,97 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
214008766
|
kriedy, zakladače, obaly, obálky
|
199,71 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
Z13629463
|
Škola efektívne - online knižnica
|
299,52 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21416793
|
Manažment triedy, pedagogický diár
|
98,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140007
|
telefónna linka 7/2014
|
37,89 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Obecný úrad Benice |
|
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201400012
|
prečistenie, reinštalácia notebooka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Bc. Jaroslav Ondrejčík |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407056396
|
paušál 22.6.- 21.7.
|
16,97 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.08.2014 |