|
Faktúra |
7191936121
|
zemný plyn - záloha 1/11
|
1 987,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/2011
|
stravné kupóny
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Marcel Maťovčík |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OF/2011/14
|
členské 2011
|
74,59 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
RVC Martin |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20110044
|
exkluzív, nájom - laptop
|
43,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
FOLLOW ME Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
720110270
|
aktualizácia programu miezd
|
254,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110060
|
exkluzív
|
71,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
FOLLOW ME Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110059
|
kancelársky papier
|
96,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
FOLLOW ME Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110073
|
odpočet kópií
|
184,82 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
FOLLOW ME Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90-1-0000031
|
EduPage Pro
|
195,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3211
|
renovácia toneru
|
102,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
P.A.N spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
02/2011
|
Hlásenie o vypúšťaných škodlivinách 2010
|
16,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
RNDr. Dagmar Hullová |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
768875
|
hygienický materiál
|
267,04 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7415636042
|
zemný plyn - vyúčtovanie 2010
|
11 220,59 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7450050408
|
zemný plyn - vyúčtovanie 2010
|
-1 965,75 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7100747549
|
paušál 22.12.-21.1.
|
10,18 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7100815436
|
paušál 22.12.-21.1.
|
53,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15129401
|
Prvá pomoc - aktualizované vydanie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21100233
|
Soc.vzťahy a problémy 1/11
|
35,32 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100950
|
virtuálna knižnica 1/11
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7281943561
|
zemný plyn - záloha 2/11
|
2 792,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|