|
Faktúra |
OF/2011/14
|
členské 2011
|
74,59 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
RVC Martin |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
31110383
|
spotreba vody 2.12.-23.2.
|
195,18 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
TurVod a.s., Martin |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2120110341
|
čerpanie a vývoz fekálií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
TurVod a.s., Martin |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7183756656
|
záloha 6/2011
|
2 699,00 |
s DPH |
6300141503
|
|
02.06.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7277130723
|
záloha 7/2011
|
2 698,00 |
s DPH |
6300141503
|
|
06.07.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
VF11015
|
stoly a stoličky
|
1 166,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
INTER STYL s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20112678
|
PC HP Compaq DC7700
|
1 595,06 |
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7227191200
|
záloha 8/2012
|
2 698,00 |
s DPH |
6300141503
|
|
08.08.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7277204850
|
záloha 9/2011
|
2 707,00 |
s DPH |
6300141503
|
|
06.09.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FVT11/105/31/1018
|
Traktor XT 190 HD
|
2 833,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7237284143
|
záloha 10/2011
|
2 741,00 |
s DPH |
6300141503
|
|
04.10.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7232300502
|
záloha 11/2011
|
2 774,00 |
s DPH |
6300141503
|
|
07.11.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7307275214
|
záloha 5/2011
|
2 789,00 |
s DPH |
6300141503
|
|
02.12.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
13464
|
predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
AJFA + AVIS s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201216
|
členské 2012
|
74,38 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
RVC Martin |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201200057
|
HP LJ - cardridge
|
133,81 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
MIP s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
10120029
|
potraviny
|
486,53 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
SEVITI s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
000207
|
potraviny
|
266,69 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Bohuš Šesták - veľkoobchod |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
811200198
|
potraviny
|
139,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Salim SK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1201500086
|
potraviny
|
454,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2012 |