|
|
Faktúra |
6518720296
|
poistenie vybavenia riaditeľne
|
149,57 |
s DPH |
6518720296
|
|
23.04.2014 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2142005490
|
XXL Black s kapacitou 3400 strán 4 ks
|
156,09 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FVT14/105/7/00077
|
servis kosačky
|
63,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FVT14/105/7/00078
|
filter oleja, olej motorový
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400324
|
potraviny
|
159,97 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Peter Paleček - rozrábka mäsa |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9761604942
|
hovorné 4/2014
|
49,31 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
OF43140083
|
náplň do tlačiarne
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Digimat s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400385
|
potraviny
|
115,61 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Peter Paleček - rozrábka mäsa |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7403108217
|
paušál 22.2.- 21.3.
|
16,97 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/22
|
deratizačné služby
|
98,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Štefan Dikoš |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201400588
|
potraviny
|
105,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Peter Paleček - rozrábka mäsa |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201400553
|
potraviny
|
155,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Peter Paleček - rozrábka mäsa |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405100379
|
paušál 22.4.- 21.5.
|
16,97 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405198269
|
paušál 22.4.- 21.5.
|
57,18 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140017
|
splátka za jazykovú učebňu
|
1 213,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
05.05.2014 |
Student´s World s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1410100283
|
všeobecný materiál
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Jaroslava Demačková - DEMRO |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1410100283
|
všeobecný materiál
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Jaroslava Demačková - DEMRO |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140142
|
potraviny
|
103,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
OVOZEL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3211400590
|
vývoz fekálií 3.4.
|
41,26 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20142512
|
ST LION - prenosný audiosystém
|
299,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2014 |