Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra OF201101445 renovácia kazety 31,86 s DPH 14.04.2011 MIP s.r.o.
Faktúra 21107061 Soc.vzťahy a problémy 4/11 35,61 s DPH 14.04.2011 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.
Faktúra 11313 bioenzymatický prípravok P2+P3 240,00 s DPH 13.04.2011 Petr Mrázek
Faktúra 11314 bioenzymatický prípravok ECO 3 67,00 s DPH 13.04.2011 Petr Mrázek
Faktúra 82/2011 stravné kupóny 45,00 s DPH 11.04.2011 Marcel Maťovčík
Faktúra 6518720296 poistenie majetku 5.5.11 - 5.5.12 149,57 s DPH 11.04.2011 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
Faktúra 2112204065 kancelársky materiál 86,50 s DPH 25.03.2011 ŠEVT a.s.
Faktúra 1109027 upratovanie 1.Q.11 49,80 s DPH 07.04.2011 KUKO s.r.o.
Faktúra 2111006116 vyúčtovanie elektriky 1,2/11 -344,95 s DPH 09.03.2011 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Faktúra 7415636042 zemný plyn - vyúčtovanie 2010 11 220,59 s DPH 26.01.2011 SPP, a.s.
Faktúra OF2010/259 všeobecný materiál 18,16 s DPH 07.02.2011 KOVOMAT s.r.o.
Faktúra 210110279 oprava a údržba kotlov 144,00 s DPH 03.02.2011 Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO s.r.o.
Faktúra 1110100033 všeobecný materiál 187,20 s DPH 03.02.2011 Jaroslava Demáčková - DEMRO
Faktúra 11113209 predplatné - ŠKOLA 2011 20,00 s DPH 02.02.2011 JurisDat - M. Medlen
Faktúra 201100950 virtuálna knižnica 1/11 16,56 s DPH 02.02.2011 KOMENSKY s.r.o.
Faktúra 7281943561 zemný plyn - záloha 2/11 2 792,00 s DPH 02.02.2011 SPP, a.s.
Faktúra 15129401 Prvá pomoc - aktualizované vydanie 49,00 s DPH 28.01.2011 Nakladatelství FORUM s.r.o.
Faktúra 7100815436 paušál 22.12.-21.1. 53,20 s DPH 28.01.2011 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 7450050408 zemný plyn - vyúčtovanie 2010 -1 965,75 s DPH 26.01.2011 SPP, a.s.
Faktúra 768875 hygienický materiál 267,04 s DPH 26.01.2011 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o.
zobrazené záznamy: 41-60/7158