Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica o.z. Dušan Valocký, 038 44 Jazernica FK Valča o.z. Jana Lorincová Juraj Mucha Ján Cíger Lukostrelecký klub Turiec o.z. Michaela Lisíková Obec Benice / zriaďovateľ Obec Ďanová Stolnotenisový klub Benice Stolnotenisový klub Valča Súkromná základná umelecká škola Súkromné centrum volného času TJ Družstevník Blatnica TJ Družstevník Valča TJ Dynamo Príbovce Tomáš Remšík UMB Základná škola Základná škola Benice Základná škola s materskou školou Benice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7191936121	zemný plyn - záloha 1/11	1 987,00	s DPH			04.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	2/2011	stravné kupóny	45,00	s DPH			07.01.2011	Marcel Maťovčík
	Faktúra	OF/2011/14	členské 2011	74,59	s DPH			11.01.2011	RVC Martin					26.01.2015
	Faktúra	20110044	exkluzív, nájom - laptop	43,16	s DPH			17.01.2011	FOLLOW ME Slovakia s.r.o.
	Faktúra	720110270	aktualizácia programu miezd	254,40	s DPH			19.01.2011	Vema s.r.o.
	Faktúra	20110060	exkluzív	71,70	s DPH			20.01.2011	FOLLOW ME Slovakia s.r.o.
	Faktúra	20110059	kancelársky papier	96,48	s DPH			20.01.2011	FOLLOW ME Slovakia s.r.o.
	Faktúra	20110073	odpočet kópií	184,82	s DPH			21.01.2011	FOLLOW ME Slovakia s.r.o.
	Faktúra	90-1-0000031	EduPage Pro	195,00	s DPH			24.01.2011	ASC Applied Software Consultants s.r.o.
	Faktúra	3211	renovácia toneru	102,00	s DPH			25.01.2011	P.A.N spol. s r.o.
	Faktúra	02/2011	Hlásenie o vypúšťaných škodlivinách 2010	16,00	s DPH			25.01.2011	RNDr. Dagmar Hullová
	Faktúra	7450050408	zemný plyn - vyúčtovanie 2010	-1 965,75	s DPH			26.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	7415636042	zemný plyn - vyúčtovanie 2010	11 220,59	s DPH			26.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	768875	hygienický materiál	267,04	s DPH			26.01.2011	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o.
	Faktúra	7100747549	paušál 22.12.-21.1.	10,18	s DPH			27.01.2011	Slovak Telekom a.s.
	Faktúra	7100815436	paušál 22.12.-21.1.	53,20	s DPH			28.01.2011	Slovak Telekom a.s.
	Faktúra	15129401	Prvá pomoc - aktualizované vydanie	49,00	s DPH			28.01.2011	Nakladatelství FORUM s.r.o.
	Faktúra	21100233	Soc.vzťahy a problémy 1/11	35,32	s DPH			01.02.2011	Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.
	Faktúra	7281943561	zemný plyn - záloha 2/11	2 792,00	s DPH			02.02.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	201100950	virtuálna knižnica 1/11	16,56	s DPH			02.02.2011	KOMENSKY s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5919