Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 11314 bioenzymatický prípravok ECO 3 67,00 s DPH 13.04.2011 Petr Mrázek
    Faktúra 11313 bioenzymatický prípravok P2+P3 240,00 s DPH 13.04.2011 Petr Mrázek
    Faktúra 21107061 Soc.vzťahy a problémy 4/11 35,61 s DPH 14.04.2011 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.
    Faktúra OF201101445 renovácia kazety 31,86 s DPH 14.04.2011 MIP s.r.o.
    Faktúra 20110350 nájom - laptop 19,92 s DPH 18.04.2011 FOLLOW ME Slovakia s.r.o.
    Faktúra 03011 kotolňa do 500 kW 65,72 s DPH 18.04.2011 Kominár Hlinka Jozef
    Faktúra 776790 hygienický materiál 267,49 s DPH 19.04.2011 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
    Faktúra 21107588 Nové právo v šk. praxi 4/11 35,90 s DPH 20.04.2011 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.
    Faktúra OF2011/052 všeobecný materiál 140,92 s DPH 26.04.2011 KOVOMAT s.r.o.
    Faktúra 20110360 exkluzív 71,70 s DPH 26.04.2011 FOLLOW ME Slovakia s.r.o.
    Faktúra 7103964686 paušál 22.3.-21.4. 10,07 s DPH 02.05.2011 Slovak Telekom a.s.
    Faktúra 7104045298 hovorné 22.3.-21.4.0001 53,63 s DPH 02.05.2011 Slovak Telekom a.s.
    Faktúra 7302036634 zemný plyn - záloha 5/11 2 711,00 s DPH 02.05.2011 SPP, a.s.
    Faktúra 201106945 virtuálna knižnica 4/11 16,56 s DPH 05.05.2011 KOMENSKY s.r.o.
    Faktúra 7725981658 hovorné 4/11 29,70 s DPH 09.05.2011 Slovak Telekom a.s.
    Faktúra 1021101270 zber, odvoz, uloženie odpadu 150,48 s DPH 11.05.2011 Brantner Fatra s.r.o.
    Faktúra 7183756656 záloha 6/2011 2 699,00 s DPH 6300141503 02.06.2011 SPP a.s. 19.04.2012
    Faktúra 7277130723 záloha 7/2011 2 698,00 s DPH 6300141503 06.07.2011 SPP a.s. 19.04.2012
    Faktúra VF11015 stoly a stoličky 1 166,72 s DPH 06.07.2011 INTER STYL s.r.o. 19.04.2012
    Faktúra 20112678 PC HP Compaq DC7700 1 595,06 s DPH 07.07.2011 MB TECH BB s.r.o. 19.04.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/7158

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Benice 96
      • skola@zsbenice.edu.sk, riaditel@zsbenice.edu.sk
      • 043/4294128
      • Benice 96
        038 42 Príbovce
        Slovakia
      • 51278235
      • 2120660278