Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21106262 Školské vzdelávacie programy 3/11 36,86 s DPH 28.03.2011 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.
    Faktúra 11100087 učebné pomôcky 182,60 s DPH 28.03.2011 MEGGY s.r.o.
    Faktúra 7102957275 paušál 22.2.-21.3. 49,16 s DPH 30.03.2011 Slovak Telekom a.s.
    Faktúra 7102869901 paušál 22.2.-21.3. 10,07 s DPH 30.03.2011 Slovak Telekom a.s.
    Faktúra 9/2011 dodávka a montáž ochrannej siete 328,42 s DPH 30.03.2011 Roman Mesiarik M-art
    Faktúra 17/2011 kalibrácia teplomerov a vlhkomerov 54,00 s DPH 31.03.2011 Tibor Buzák
    Faktúra 110354 materiálno-spotrebné normy pre ŠJ 24,90 s DPH 31.03.2011 IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.
    Faktúra 7242032197 zemný plyn - záloha 4/11 2 743,00 s DPH 04.04.2011 SPP, a.s.
    Faktúra 1116221 prenájom rohoží 28.2.-27.3. 16,56 s DPH 04.04.2011 Lindstrom s.r.o.
    Faktúra 2120110341 čerpanie a vývoz fekálií 200,00 s DPH 04.04.2011 TurVod a.s., Martin 07.01.2014
    Faktúra 201104998 virtuálna knižnica 3/11 16,56 s DPH 04.04.2011 KOMENSKY s.r.o.
    Faktúra 1110701 Wifi Router 1,00 s DPH 04.04.2011 GAYA s.r.o.
    Faktúra OF43110095 náplne do tlačiarní 173,41 s DPH 05.04.2011 Digimat s.r.o.
    Faktúra 017/11 zabezpečenie činnosti BTS 1.Q.11 60,00 s DPH 07.04.2011 BOZiPo-SK, s.r.o.
    Faktúra 1724968355 hovorné 3/11 28,85 s DPH 07.04.2011 Slovak Telekom a.s.
    Faktúra 1109027 upratovanie 1.Q.11 49,80 s DPH 07.04.2011 KUKO s.r.o.
    Faktúra 2011054 odborná činnosť 1.Q.11 161,02 s DPH 07.04.2011 Ing.Dana Glejteková REVIMONT
    Faktúra 6518720296 poistenie majetku 5.5.11 - 5.5.12 149,57 s DPH 11.04.2011 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
    Faktúra 82/2011 stravné kupóny 45,00 s DPH 11.04.2011 Marcel Maťovčík
    Faktúra 6518720296 vyúčtovanie elektriky 3/11 232,96 s DPH 11.04.2011 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/6650

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Benice 96
      • skola@zsbenice.edu.sk, riaditel@zsbenice.edu.sk
      • 043/4294128
      • Benice 96
        038 42 Príbovce
        Slovakia
      • 51278235
      • 2120660278