Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica o.z. Dušan Valocký, 038 44 Jazernica FK Valča o.z. Jana Lorincová Juraj Mucha Ján Cíger Lukostrelecký klub Turiec o.z. Michaela Lisíková Obec Benice / zriaďovateľ Obec Ďanová Stolnotenisový klub Benice Stolnotenisový klub Valča Súkromná základná umelecká škola Súkromné centrum volného času TJ Družstevník Blatnica TJ Družstevník Valča TJ Dynamo Príbovce Tomáš Remšík UMB Základná škola Základná škola Benice Základná škola s materskou školou Benice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2012020	vysielačky do rádioamatérskeho krúžku	102,00	s DPH			31.01.2012	Igor Rolko - IČOTRANS					23.04.2012
	Faktúra	20120518	predplatné ŠKOLA 2012	20,00	s DPH			31.01.2012	JuristDat - M.Medlen					23.04.2012
	Faktúra	0112700697	dobropis - vrátené stravné kupóny	-45,60	s DPH			31.01.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	7200857283	paušál 22.12.-21.1.	10,07	s DPH			31.01.2012	Slovak Telekom a.s.					23.04.2012
	Faktúra	7200942288	paušál 22.12.-21.1.	45,36	s DPH			31.01.2012	Slovak Telekom a.s.					23.04.2012
	Faktúra	323000658	vodné 20.12.-3.1.	37,30	s DPH			31.01.2012	Turčianska vodáresnká spoločnosť a.s.					23.04.2012
	Faktúra	71202351	potraviny	43,20	s DPH			31.01.2012	Tatranská mliekareň a.s.					23.04.2012
	Faktúra	1/2012	potraviny	24,20	s DPH			01.02.2012	Maloobchod - Anna Môcová					26.04.2012
	Faktúra	201228	potraviny	43,20	s DPH			01.02.2012	Miroslav Kaluža					23.04.2012
	Faktúra	42012/00097	potraviny	37,54	s DPH			01.02.2012	NORDFOOD s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	7227410412	plyn - záloha 19.1.- 29.2.	2 447,00	s DPH	6300141503		02.02.2012	SPP a.s.					23.04.2012
	Faktúra	234201163	potraviny	133,76	s DPH			06.02.2012	INMEDIA spol. s r.o.					23.04.2012
	Faktúra	10120068	čistiaci materiál	85,46	s DPH			06.02.2012	GASTROLUX s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	5040	potraviny	294,38	s DPH			06.02.2012	PD GADER Blatnica					23.04.2012
	Faktúra	1203672	prenájom rohoží 1.1.-29.1.	16,56	s DPH	600842		06.02.2012	Lindstrom s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	00893	potraviny	88,93	s DPH			06.02.2012	Fatra TIP s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	OF2012/011	všeobecný materiál	40,60	s DPH			07.02.2012	KOVOMAT s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	811200923	potraviny	99,54	s DPH			08.02.2012	Salim SK s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	4735056435	hovorné 1/2012	28,91	s DPH			08.02.2012	Slovak Telekom a.s.					23.04.2012
	Faktúra	1020226	potraviny	30,01	s DPH			09.02.2012	FRUCTOP s.r.o.					23.04.2012

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/6650