Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica o.z. Dušan Valocký, 038 44 Jazernica FK Valča o.z. Jana Lorincová Juraj Mucha Ján Cíger Lukostrelecký klub Turiec o.z. Michaela Lisíková Obec Benice / zriaďovateľ Obec Ďanová Stolnotenisový klub Benice Stolnotenisový klub Valča Súkromná základná umelecká škola Súkromné centrum volného času TJ Družstevník Blatnica TJ Družstevník Valča TJ Dynamo Príbovce Tomáš Remšík UMB Základná škola Základná škola Benice Základná škola s materskou školou Benice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11113209	predplatné - ŠKOLA 2011	20,00	s DPH			02.02.2011	JurisDat - M. Medlen
	Faktúra	201100950	virtuálna knižnica 1/11	16,56	s DPH			02.02.2011	KOMENSKY s.r.o.
	Faktúra	1110100033	všeobecný materiál	187,20	s DPH			03.02.2011	Jaroslava Demáčková - DEMRO
	Faktúra	210110279	oprava a údržba kotlov	144,00	s DPH			03.02.2011	Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO s.r.o.
	Faktúra	OF2010/259	všeobecný materiál	18,16	s DPH			07.02.2011	KOVOMAT s.r.o.
	Faktúra	1103341	prenájom rohoží 1/11	16,56	s DPH			07.02.2011	Lindstrom s.r.o.
	Faktúra	6722936047	hovorné 1/11	28,74	s DPH			09.02.2011	Slovak Telekom a.s.
	Faktúra	50/2011	telovýchovné náradia - prehliadka, servis	182,33	s DPH			09.02.2011	Mgr. Marián BAČÍK
	Faktúra	771435	papierové uteráky	15,00	s DPH			21.02.2011	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
	Faktúra	20110162	exkluzív, nájom - laptop	43,16	s DPH			21.02.2011	FOLLOW ME Slovakia s.r.o.
	Faktúra	9000511078	poštové poukážky pre ŠJ	20,39	s DPH			21.02.2011	Slovenská pošta a.s.
	Faktúra	20110175	exkluzív	71,70	s DPH			21.02.2011	FOLLOW ME Slovakia s.r.o.
	Faktúra	FV-575/2011	čistiaci materiál	125,35	s DPH			23.02.2011	GA spol. s r.o.
	Faktúra	771719	hygienický materiál	267,49	s DPH			23.02.2011	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
	Faktúra	1110100066	všeobecný materiál	102,38	s DPH			28.02.2011	Jaroslava Demáčková - DEMRO
	Faktúra	V211007	kancelársky materiál	23,59	s DPH			28.02.2011	Ivana Klinovská COPY OFFICE
	Faktúra	2011002	drobné stavebné práce	70,00	s DPH			28.02.2011	Jozef Strakoš
	Faktúra	21102147	Nové právo v škol.praxi 2/11	39,38	s DPH			28.02.2011	Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.
	Faktúra	31110383	spotreba vody 2.12.-23.2.	195,18	s DPH			02.03.2011	TurVod a.s., Martin					07.01.2014
	Faktúra	7101884411	paušál 22.1.-21.2.	49,34	s DPH			02.03.2011	Slovak Telekom a.s.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/6650