Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica o.z. Dušan Valocký, 038 44 Jazernica FK Valča o.z. Jana Lorincová Juraj Mucha Ján Cíger Lukostrelecký klub Turiec o.z. Michaela Lisíková Obec Benice / zriaďovateľ Obec Ďanová Stolnotenisový klub Benice Stolnotenisový klub Valča Súkromná základná umelecká škola Súkromné centrum volného času TJ Družstevník Blatnica TJ Družstevník Valča TJ Dynamo Príbovce Tomáš Remšík UMB Základná škola Základná škola Benice Základná škola s materskou školou Benice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2411054570	vyúčtovanie elektriky 5/2014	523,18	s DPH	7200062551		06.06.2014	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.					12.06.2014
	Faktúra	6762611645	hovorné 5/2014	40,78	s DPH			09.06.2014	Slovak Telekom a.s.					12.06.2014
	Faktúra	F201403425	potraviny	143,46	s DPH			10.06.2014	Fatra TIP s.r.o.					12.06.2014
	Faktúra	811407516	potraviny	102,00	s DPH			04.06.2014	Salim SK, s.r.o.					09.06.2014
	Faktúra	140188	potraviny	117,22	s DPH			04.06.2014	OVOZEL GASTRO s.r.o.					09.06.2014
	Faktúra	4/2014	potraviny	48,62	s DPH			04.06.2014	Maloobchod Anna Môcová					09.06.2014
	Faktúra	42014/01020	potraviny	847,15	s DPH			04.06.2014	NORDFOOD s.r.o.					09.06.2014
	Faktúra	24100	Brožúra - 60.výročie založenia školy	507,60	s DPH			04.06.2014	NEOPRINT PLUS s.r.o.					09.06.2014
	Faktúra	10140899	čistiaci materiál	76,58	s DPH			16.06.2014	GASTROLUX s.r.o.					23.06.2014
	Faktúra	140233	potraviny	112,02	s DPH			23.06.2014	OVOZEL GASTRO s.r.o.					27.06.2014
	Faktúra	049/14	náplň BOZP a PO technika 2.Q.2014	60,00	s DPH			10.07.2014	BOZiPo - SK, s.r.o.					14.07.2014
	Faktúra	6/2014	potraviny	39,20	s DPH			30.06.2014	Maloobchod Anna Môcová					03.07.2014
	Faktúra	14100544	diár riaditeľa, diár zástupcu	6,40	s DPH			07.07.2014	MEGGY s.r.o.					10.07.2014
	Faktúra	2014077	odborná činnosť za 2.Q.2014	161,02	s DPH	2/2004/A		07.07.2014	Ing.Dana Glejteková - REVIMONT					10.07.2014
	Faktúra	2411062020	vyúčtovanie elektriky 6/2014	478,52	s DPH	7200062551		07.07.2014	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.					10.07.2014
	Faktúra	OF14/039	upratovanie 2.Q. - PaM	49,80	s DPH		009/2005 UP	03.07.2014	KUKO s.r.o.					07.07.2014
	Faktúra	201400794	potraviny	71,14	s DPH			03.07.2014	Peter Paleček - rozrábka mäsa					07.07.2014
	Faktúra	201400785	potraviny	169,42	s DPH			03.07.2014	Peter Paleček - rozrábka mäsa					07.07.2014
	Faktúra	145212	potraviny	13,73	s DPH			03.07.2014	Turpek, s.r.o.					07.07.2014
	Faktúra	140244	potraviny	75,25	s DPH			03.07.2014	OVOZEL GASTRO s.r.o.					07.07.2014

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/6650