Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica o.z. Dušan Valocký, 038 44 Jazernica FK Valča o.z. Jana Lorincová Juraj Mucha Ján Cíger Lukostrelecký klub Turiec o.z. Michaela Lisíková Obec Benice / zriaďovateľ Obec Ďanová Stolnotenisový klub Benice Stolnotenisový klub Valča Súkromná základná umelecká škola Súkromné centrum volného času TJ Družstevník Blatnica TJ Družstevník Valča TJ Dynamo Príbovce Tomáš Remšík UMB Základná škola Základná škola Benice Základná škola s materskou školou Benice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7191936121	zemný plyn - záloha 1/11	1 987,00	s DPH			04.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	7102869901	paušál 22.2.-21.3.	10,07	s DPH			30.03.2011	Slovak Telekom a.s.
	Faktúra	201104998	virtuálna knižnica 3/11	16,56	s DPH			04.04.2011	KOMENSKY s.r.o.
	Faktúra	1110701	Wifi Router	1,00	s DPH			04.04.2011	GAYA s.r.o.
	Faktúra	1116221	prenájom rohoží 28.2.-27.3.	16,56	s DPH			04.04.2011	Lindstrom s.r.o.
	Faktúra	7242032197	zemný plyn - záloha 4/11	2 743,00	s DPH			04.04.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	17/2011	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov	54,00	s DPH			31.03.2011	Tibor Buzák
	Faktúra	110354	materiálno-spotrebné normy pre ŠJ	24,90	s DPH			31.03.2011	IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.
	Faktúra	9/2011	dodávka a montáž ochrannej siete	328,42	s DPH			30.03.2011	Roman Mesiarik M-art
	Faktúra	7102957275	paušál 22.2.-21.3.	49,16	s DPH			30.03.2011	Slovak Telekom a.s.
	Faktúra	21106262	Školské vzdelávacie programy 3/11	36,86	s DPH			28.03.2011	Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.
	Faktúra	017/11	zabezpečenie činnosti BTS 1.Q.11	60,00	s DPH			07.04.2011	BOZiPo-SK, s.r.o.
	Faktúra	11100087	učebné pomôcky	182,60	s DPH			28.03.2011	MEGGY s.r.o.
	Faktúra	65/2011	osadenie kanalizácie	226,70	s DPH			23.03.2011	Poruchová služba s.r.o.
	Faktúra	774144	hygienický materiál	267,49	s DPH			23.03.2011	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
	Faktúra	20110269	exkluzív	71,70	s DPH			21.03.2011	FOLLOW ME Slovakia s.r.o.
	Faktúra	20110258	exkluzív, nájom - laptop	43,16	s DPH			17.03.2011	FOLLOW ME Slovakia s.r.o.
	Faktúra	9002002817	chladnička pre ŠJ	439,00	s DPH			18.03.2011	OKAY Slovakia spol. s r.o.
	Faktúra	1100247	seminár - školské stravovanie	53,00	s DPH			25.03.2011	Produkcia s.r.o.
	Faktúra	21105151	Vzdelávanie detí s poruchami č.6	37,86	s DPH			14.03.2011	Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6462