Prihlásenie
Základná škola s materskou školou, Benice 96
2% dane
Adresa
Známky
Rozvrh
Materská škola
Materská škola
MŠ novinky
MŠ fotogaléria
Navigácia
Hlavná stránka
Adresa
Novinky
2% dane
Fotoalbum
Známky
Jedálny lístok
Rozvrh
Triedy
Predmety
Kariérová poradkyňa
Špeciálny pedagóg
Učitelia
Školský klub a krúžky
Rodičovské združenie
Testy Alf
Knižnica
O škole
Osobné údaje - GDPR
Projekty
Pracovné ponuky
Zmluvy, faktúry
Elektronická prihláška
Prihlásenie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
ARQUITIS Blatnica o.z.
Dušan Valocký, 038 44 Jazernica
FK Valča o.z.
Jana Lorincová
Juraj Mucha
Ján Cíger
Lukostrelecký klub Turiec o.z.
Michaela Lisíková
Obec Benice / zriaďovateľ
Obec Ďanová
Stolnotenisový klub Benice
Stolnotenisový klub Valča
Súkromná základná umelecká škola
Súkromné centrum volného času
TJ Družstevník Blatnica
TJ Družstevník Valča
TJ Dynamo Príbovce
Tomáš Remšík
UMB
Základná škola
Základná škola Benice
Základná škola s materskou školou Benice
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
7191936121
zemný plyn - záloha 1/11
1 987,00
s DPH
04.01.2011
SPP, a.s.
Faktúra
7404217078
paušál 22.3.- 21.4.
54,96
s DPH
30.04.2014
Slovak Telekom a.s.
06.05.2014
Faktúra
42014/00773
potraviny
918,32
s DPH
06.05.2014
NORDFOOD s.r.o.
12.05.2014
Faktúra
P01 1211410445
potraviny
223,43
s DPH
06.05.2014
AG FOODS SK s.r.o.
12.05.2014
Faktúra
20146174
lopty, kompresor na lopty
935,00
s DPH
22.04.2014
MALUNET s.r.o.
06.05.2014
Faktúra
14329
Bio - P2 + P3 roztok
240,00
s DPH
02.05.2014
Petr Mrázek
06.05.2014
Faktúra
2014041
odborná činnosť za 1.Q.2014
161,02
s DPH
2/2004/A
22.04.2014
Ing.Dana Glejteková - REVIMONT
06.05.2014
Faktúra
39214
predplatné "Naša škola" 2014/2015
14,40
s DPH
30.04.2014
PAMIKO spol. s r.o.
06.05.2014
Faktúra
1422319
prenájom rohoží 24.3.- 20.4.
17,64
s DPH
600842
28.04.2014
Lindstrom s.r.o.
06.05.2014
Faktúra
OF2014/033
všeobecný materiál
55,60
s DPH
23.04.2014
KOVOMAT s.r.o.
06.05.2014
Faktúra
3211400614
vývoz fekálií 10.4.
257,84
s DPH
24.04.2014
Turčianska vodárenská spoločnosť s.r.o.
06.05.2014
Faktúra
7404118034
paušál 22.3.- 21.4.
16,97
s DPH
28.04.2014
Slovak Telekom a.s.
06.05.2014
Faktúra
F201402420
potraviny
109,57
s DPH
29.04.2014
Fatra TIP s.r.o.
06.05.2014
Faktúra
140100478
KAPA - PLAST, sada popisovačov, čistiaci sprej
282,36
s DPH
06.05.2014
Michal Gontko - migo
12.05.2014
Faktúra
140123
potraviny
140,98
s DPH
23.04.2014
OVOZEL GASTRO s.r.o.
06.05.2014
Faktúra
2140060
parný čistič TERA 231
130,01
s DPH
05.05.2014
TERAsport Muller s.r.o.
06.05.2014
Faktúra
214310127
popl. za KOMPARO modul - ZŠ-T-4
159,50
s DPH
28.04.2014
EXAM testing spol. s r.o.
06.05.2014
Faktúra
FVT14/105/7/00082
servis kosačky
61,45
s DPH
30.04.2014
Mountfield SK s.r.o.
06.05.2014
Faktúra
6518720296
poistenie vybavenia riaditeľne
149,57
s DPH
6518720296
23.04.2014
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
06.05.2014
Faktúra
2142005490
XXL Black s kapacitou 3400 strán 4 ks
156,09
s DPH
23.04.2014
ŠEVT a.s.
06.05.2014
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/5919
verzia pre tlač
Novinky
Ako dosiahnuť na slniečko
Deň Zeme
2 % dane z príjmu
Konzultačný deň pre MŠ a ZŠ
Zber papiera
Kontakt
Základná škola s materskou školou, Benice 96
Benice 96, 038 42 Príbovce
043/4294128
Fotogaléria
Kalendár